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珠海尊龙凯时-人生就是搏“规范提升行动”——第1轮内控测试顺利进行中

2012/06/28

       迎着6月初夏的暖阳,珠海尊龙凯时-人生就是搏“规范提升行动”项目工作小组开始了第1轮内控测试。实施第1轮内控测试的目的在于,通过测试发现各公司目前业务流程中不符合内部控制规范的缺陷,根据缺陷提出整改方案,由各公司内控责任人监督整改的实施,以便顺利通过外部审计师实施的内部控制审计。

       考虑到公司内控人才不足、内控测试经验较浅,为确保“规范提升行动”顺利进行,公司特意聘请了咨询公司——奥哲(北京)管理服务有限公司协助进行内控测试的实施。

       在内控第1轮测试中,以各分子公司的总资产及营业收入的占比为依据,包括支持中心在内,共有15家公司被纳入测试范围。珠海尊龙凯时-人生就是搏内控工作组及外部咨询公司按一对一组队,共分成3组分赴不同的公司实施测试工作。

       内控测试主要通访谈、穿行测试与抽样检查进行。访谈是指与各业务流程负责人或流程操作人员进行沟通,了解各项业务的实际操作流程,以及在业务进行中产生的相关资料。穿行测试是指在了解各项业务实际操作流程后,抽取1个样本验证实际操作与访谈时所描述的流程是否相符。抽样检查是指对各项业务执行过程中产生的记录进行抽样检查。而抽样数量是依据抽样期间发生的样本总量,结合控制点风险的高中低分类,按抽样规则进行确定。

       各公司对内控测试工作给予了积极的支持与配合。在旺季生产任务繁重的条件下,各公司仍能按照工作组的访谈计划,安排相关人员进行访谈,并及时提供测试所需资料。

       截止至6月底,工作组已经完成珠海瓶胚、珠海瓶厂、啤酒瓶厂、新疆尊龙凯时-人生就是搏、新疆富田、长沙容器、长沙瓶胚、成都尊龙凯时-人生就是搏、北京热灌、北京华北富田、沈阳瓶胚共11家公司的测试工作。


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